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关于举办洛阳东方实验初中的可行性研究报告,项目可行性研究报告,举办幼儿园可行性报告,可行性研究报告范文

时间:2013-07-27 来源: 早教启蒙网

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关于举办洛阳东方实验初中的可行性研究报告 第一章 1.1 项目简介 1.1.1 项目名称 河南省洛阳市高新区东方实验初中 1.1.2 项目建设地点 项目建设地点位于洛阳市高新区瀛洲路中段, 属规划教育用 地。场址东邻中泰世纪花城、京熙帝景小区;西邻周山公园;南 邻山水富地小区; 北面与周山路相邻。

地理位置优越, 交通方便。

1.1.3 建设规模及内容 新校区总占地 70 亩,共建设各类建筑物面积****m2,项目 总资金****万元。主要建设内容有:教学楼、科技电教楼、图书 馆、综合办公楼、食堂礼堂、学生宿舍、教师住宅以及配套的其 它辅助建筑和设施、运动场、道路、绿化工程等。

1.1.4 项目法人及法人代表 项目法人:洛阳市东方高级中学 法人代表:赵永 1.2 项目法人简介 洛阳市东方高级中学始创于 1957 年,当时名为洛阳市涧西 区联合中学, 是为正在建设中的中国第一拖拉机制造厂及其他 国营厂矿子女提供基础教育而创办的一所中学。

1958 年归属第 项目概况 一拖拉机制造厂,更名为第一拖拉机厂职工子弟中学(简称拖 中) 。

20 世纪 70 年代随着拖二中的成立更名为拖一中。

2002 年 7 月,根据上级指示精神和河南省示范性高中的要求,与拖二 中高中部整合,成立拖一高。

2005 年 5 月 31 日学校与一拖公 司剥离,移交洛阳市政府,2006 年 9 月更名为洛阳市东方高级 中学(简称:东方高中) 。

现东方高中的新校址位于洛阳市洛阳市高新技术开发区华 夏路,占地 170 亩,建筑面积 7.1 万平方米。作为省示范性普通 公立高中, 学校拥有中高级职称教师近 300 名, 所有教师顺应时 代发展,积极钻研业务使学校的整体教学水平在洛阳市名列前 茅。多年来学校培养了许多优秀的毕业生,与国内知名大学建立 了稳定的人才输送关系,是四川大学、西安交通大学和湖南大学 的优秀生源基地学校。

1.3 可研报告编制依据和研究范围 1.3.1 编制依据 (1)洛阳市教育局会议纪要 2014 年第**号《关于举办洛 阳东方实验初中有关问题专题会议纪要》; (2)洛阳市东方高级中学文件 2014 年第**号《洛阳市东 方高级中学关于举办洛阳东方实验初中的请示》; (3)洛阳市高新区教育局项目选址意见书(编号 2014 字 第*号); (4) 国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容和 深度的有关规定; (5)项目单位提供的有关资料。

1.3.2 研究范围 本可研报告的研究范围如下:项目建设背景和建设的必要 性分析;学校生源分析;建设场址和建设条件分析;建设规模和 建设方案论证;环境保护、节能节水措施研究;组织机构与项目 管理;招标方式;投资估算和资金筹措方案;财务分析和项目效 益评价;可行性研究结论与建议。

第二章 2.1 项目背景 2.1.1 洛阳市高新区介绍 一、基本情况 洛阳高新区是 1992 年经国务院批准设立的国家级高新技术 开发区。1992 年国务院授权科技部划定的规划开发面积为 5.6 平方公里。为了扩大高新区政策覆盖面和技术辐射面,市委、市 政府分别将涧西区孙旗屯乡、 洛龙区辛店镇整建制委托高新区管 理, 将吉利科技园和洛龙科技园纳入高新区业务指导范围。

目前, 高新区实际管辖面积 96 平方公里,总人口 10.5 万人,其中乡村 人口 7.8 万人。

区党工委、管委会作为市委、市政府的派出机构,在区域内 进行党务、行政和经济等各项管理。市人大、政协分别在高新区 项目背景及建设的必要性 设有工作委员会。高新区独立设有检察院、法院。公安、工商、 国税、地税、质监、物价、环保、电力等垂直部门在区内设有派 驻机构。目前,管委会内设副县级机构 13 个,干部职工实行全 员聘任。

二、开发建设情况 建区以来,高新区自主进行了五期开发建设。目前已累计投 资 20 多亿元,开发面积达 16.8 平方公里,其中建成区 8.7 平方 公里;区内修建市政道路 31 条,通车总里程达 37.9 公里;绿化 面积 37 万平方米,绿化覆盖率达到 46.3%。2003 年,全区在全 市率先通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

三、经济发展情况 全区拥有各类工商企业 1200 余家, 2012 年全区火炬统计口 径企业完成工业总产值 900 亿元,完成营业收入 1190 亿元,实 现利税 130 亿元。全区限额以上工业企业完成增加值 40 亿元, 增速 13%。全年高新区完成全口径财政收入 30 亿元,同比增长 22%;完成一般预算收入 5 亿元,同比增长 21%。完成城镇固 定资产投资 52 亿元,同比增长 25%。

根据科技部最近一次对 88 个国家级高新区和工业园区的各 项指标评价,高新区综合排名居第 30 位。

2.1.2 洛阳市高新区教育事业发展状况及存在的问题 2014 年,高新区教育事业呈现了一片欣欣向荣的景象。基 础教育稳步推进, 各类教育共同发展。

区委、 区政府高度重视“两 基”巩固提高工作,多次召开动员会、督查会,布置工作,监督 执行,使“两基”巩固提高工作顺利通过省级验收。同时,加强教 学管理,着重提高民办教育、职业教育、高中阶段教育,教学质 量稳步提高。通过优化教育资源配置,办学水平呈现逐年改善的 良好局面。

虽然取得了一定的成绩,但由于诸多因素影响,全区教育 工作还存在着很多困难和问题,严重制约着教育事业的发展。其 中最为突出的问题是初中教育规模过小, 不能满足群众对教育的 迫切需求。全区目前仅三所初级中学,教育教学质量在全市排名 均比较靠后,初中教育基础薄弱。

2.1.3 项目提出的理由 洛阳市东方高级中学座落于高新区核心地段。学校创建于 1957 年, 迄今已有 57 个春秋, 是一所历史悠久、 文化底蕴深厚、 师资力量较强、学习氛围浓郁的治学良校,是四方学子求学之胜 地。

由于高新区初中阶段教育发展滞后,致使全区小学升初中 存在无优秀初中可上的尴尬局面, 而社会上要求升入优秀初中继 续上学的人数逐年增长。随着高新区规模的不断扩大,人口逐年 上升,按照全区教育资源优化配置的总体要求,初中阶段教育要 充分满足人民群众日益增长的教育需求, 河南当代教育发展有限 公司携手洛阳东方高中决定在现有教学条件的基础上, 开办洛阳 东方实验初中。新校区建成后,学校教学班级将达到**个,按平 均每班 50 人计算, 在校学生数将达到****人, 极大满足了辖区居 民的初中入学要求,进一步提高了学校的办学实力。

第三章 3.1 招生对象 洛阳市东方高级中学是目前洛阳市首批示范性中学,有深 厚的文化底蕴。招生范围面向全市,随着办学规模的逐步扩大, 洛阳市东方实验初中的招生对象也会扩大至市区以外的周边县 (区)。学校招生对象为小学毕业生。学校计划通过 3~5 年的 努力,学校成为洛阳市优秀初级中学,以满足广大人民对教育的 需求。

3.2 生源分析 洛阳市东方实验初中招收的学生来源从以下方面进行分析:

首先,从人口年龄结构看,2013 年 0~14 岁年龄段人口占全省 总人口 23.46%,约为****万人。同期洛阳市 0~14 岁年龄段人口 占全市总人口 24.45%,约为***万人。随着社会经济的发展城乡 人民生活水平的提高, 这个年龄段的人口绝大部分都会选择优秀 初中、高中阶段教育。可以预见项目未来的生源充足。

3.3 师资配备 洛阳东方高级中学现有专任教师***人,其中高级教师**人, 中级教师**人,目前有**名教师正在攻读硕士学位,*人参加了全 国骨干教师培训,省级优秀教师*人,省教坛新星*人。近几年, 学校十分重视教科研工作, 全校教师在各级各类刊物上发表教研 教育需求分析 论文二百余篇,有多人在省、市级论文评选中获奖。随着学校规 模的不断扩大, 学校还会每年从师范院校招收部分应届优秀毕业 生,从其它中学吸纳有一定教学成果的优秀教师来充实师资队 伍,完全能够满足项目运营需求。

第四章 4.1 项目场址 项目建设地点位于洛阳市高新区瀛洲路中段,属规划教育 用地。2014 年*月*日,高新区人民政府协同洛阳市教育局、高 新区教育局召开专题会议, 确定了本项目用地以教育用地的形式 用于洛阳东方实验初中的建设,基础地价为****。

项目用地的四周界址是:东邻****;西邻****;南邻****;北 面****相邻。

4.2 建设条件 4.2.1 自然条件 (1)气候 洛阳市洛阳市属亚热带向暖温带过渡地带, 季风环流明显, 因此,四季温度和风向变化较显著。洛阳市气候特点是:四季分 明,冬季寒冷雨雪少,春季干旱大风多,夏季炎热多雨且集中, 秋季晴和日照长。

年平均气温:

14.7℃, 年平均降雨量:

601.6mm。

(2)地形、地貌及地下水 根据洛阳工程勘察院提供的资料,项目场地内地形起伏较 大,局部地段为坡段,地形最大高差为*米。场地地貌单元属丘 项目场址与建设条件 陵(低丘)地貌。场地内地下水主要为填土层中赋存的上层滞水 和粉质粘土中的孔隙潜水,地下水静止水位埋深为**~**m,地下 水对砼无侵蚀性。

(3)工程地质 项目场地地基岩土自上而下依次为:素填土、黄褐色,松 散,层厚 0.2~4.0m 不等,工程地质条件差;粉质粘土,灰黑、 灰、黄褐色,局部为淤泥质粉质粘土,软塑状态,工程地质条件 很差;粉质粘土,黄褐色,层厚 0.3~5.5m,软~可塑状态,工程 地质条件较差;粉质粘土,黄褐色,局部砖红色,饱和,硬塑状 态,局部坚硬,分布较稳定,为中等压缩性土,工程地质条件好; 碎石土,黄褐色,密实状态,碎石为卵石,间充填粉质粘土, 偶夹砾砂,工程地质条件好。

4.2.2 工程用水用电条件 洛阳市北控水务集团可保证项目用水要求,计划采用管径 为 100mm 的新校区专用自来水管; 经与供电局协商, 可将 10kv 高压输电线路已架设至场地, 学校专用的变电设备也随时可以配 置到位。水电条件满足建设运营需要。

4.2.3 社会环境条件 《洛阳市教育事业“十五”计划和 2015 年发展规划》明确指 出:“十五”期间,大力发展初中阶段教育,不断扩大招生规模, 要努力创办好所在辖区 1~2 所优秀。这些都为洛阳东方初级实 验初中的发展提供了有力的政策支持。洛阳市教育局、高新区教 育局也对此非常重视,并在建设用地规划、行政规费减免等方面 给予大量优惠政策。

良好的外部环境条件为项目建设提供了有力 的保障。

第五章 5.1 建设规模 根据学校教学和后勤服务需要,洛阳东方实验初中工程共 建设三大基本功能区:教学区、生活区、体育活动区。主要建设 三大功能区的各种建筑物以及运动场,相应配套的道路、广场、 给排水、供配电、绿化等工程。项目总占地面积 70 亩,总建筑 面积****m2。具体建设内容及规模详见表 5-1。

表 5-1 洛阳东方实验初中建设工程内容一览表 建设规模 新校区建设工程内容一览表 序 名 称 规 模 总投资 (万 元) 备 注 1 综合办公楼 号 2 图书馆 3 科技电教楼 4 5 6 7 8 9 食堂礼堂 教学楼 学生公寓 教师宿舍 配套建筑物 运动场 400m 标准环 包括门房、配电房、厕 所等 形跑道 10 市政设施 11 道路、广场 12 绿化及环境工 程 13 篮、排球场 14 土地征迁 70 亩 包括室外给排水、供配 电工程 8 个篮球场、4 个排球 场 第六章 6.1 运营收入估算 财务评价 洛阳东方实验初中建成运营的收入主要有以下部分组成:

(1)学校是社会事业项目,高新区财政每年定额拨款*** 万元。

(2)按国家规定的学费收取标准,正常年份学费、住宿费 等收入为****万元。收入详见报表 1《收入估算表》。

6.2 运营成本估算 学校运营期间成本费用由下列构成:

(1)外购教学器材费:包括教学器材、图书资料费等各项 费用,正常年份为***万元; (2)外购燃料动力:学校所需水、电、燃料等费用,正常 年份为**万元; (3) 工资福利费:

包括教职员工工资、 福利及社会保障费用、 外聘教师工资等,正常年份为***万元; (4)修理费:每年约需**万元; (5)折旧费:建筑物按 25 年折旧,残值率取 5%,设备 按 15 年折旧,残值率取 5%; (6)摊销费:无形资产按 10 年摊销,递延资产按 5 年摊 销; (7) 财务费用:

银行贷款利息按年初实际发生额计入成本; (8)其他费用:包括办公费用、差旅费、邮电、印刷等费 用,正常年份***万元。

6.3 利润及分配 计算期各年利润详见基本报表 2《损益表》。

6.4 评价指标 通过对基本报表 1《收入估算表(全部投资)》、基本报 表 2《损益表》的计算,得出下列评价指标:

财务内部收益率:**%; 财务净现值(ic=7%):**万元; 动态投资回收期(含建设期):**年; 投资利润率:**%. 6.5 不确定分析 现对学校的学费收入和建设投资分别作增加和减少 5%的单 因素变化的敏感性分析,财务内部收益率变化详见下表。

全部投资内部收益率的敏感性分析 变动因素 学费收入 固定资产投 资 -5% 10.13 12.13 -2.5% 10.73 11.73 基本方 11.38 案 11.38 2.5% 11.98 11.03 5% 12.58 10.68 从上表可以看出, 学费收入的变化对项目效益的影响最大, 建设投资影响次之, 但均高于基准收益率 7%。

说明本项目有一定 的抗风险能力。

6.6 财务评价结论 通过以上财务分析,项目所得税前全部投资财务内部收益 率为**%,大于 7%的基准收益率,财务净现值(ic=7%)为** 万元,大于零。动态投资回收期(含建设期)**年,项目在财务 上是可行的。通过敏感性分析,项目有一定的抗风险能力。 第七章 社会评价 洛阳东方实验初中项目为教育设施项目,是以培养和提高 受教育者的知识技能、 文化修养和道德水平为目的的社会事业项 目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的,是以创造 社会效益为主的项目, 学校建成后, 在创造丰厚经济效益的同时, 也会产生出积极良好的社会效应。 第八章 8.1 结论 结论 (1)通过研究表明,21 世纪是知识经济时代,其显著特 点是人才的竞争,党中央、国务院上个世纪末就提出“科教兴国” 的战略, 使教育的先导性、 全局性、 基础性地位和作用日趋显著。

洛阳东方实验初中的建设是合理配置教学资源, 完善扩大教学规 模的重要举措,不仅有利于该校完善办学规模和教育设施,更有 利于促进当地经济建设和社会发展。项目建设是完全必要的。

(2)项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础 设施条件良好,建设场址地质稳定,为项目建设提供了有利的建 设条件。

(3)项目的生源丰富,项目建设有良好的发展前景。

(4) 项目建设具有良好的社会效益, 对当地社会经济发展、 人口出生率的控制和人口素质的提高及提高劳动者素质, 增强就 业能力,提高劳动生产率和资源使用率,缩小收入分配差距都具有 积极的重要作用。 河南当代教育发展有限公司 2014 年 5 月 22 日

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